近日，中國兵器工業(yè)集團(tuán)北化集團(tuán)山西北方興安公司開展采購管理與廢舊物資專項(xiàng)監(jiān)督。通過“橫向到邊，縱向到底”的立體化檢查，實(shí)現(xiàn)了“三個小目標(biāo)”，有力促進(jìn)了公司陽光采購的落地。 此次采購管理與廢舊物資專項(xiàng)監(jiān)督檢查，涉及內(nèi)容多，覆蓋面大。全過程檢査的內(nèi)容包括采購管理組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、制度建設(shè)、兩級集中采購情況、公開采購、上網(wǎng)采購、供應(yīng)商管理、采購基礎(chǔ)管理、廢舊物資處置管理、降低采購成本、中介服務(wù)等九個方面。 通過深入細(xì)致地工作，專項(xiàng)檢查達(dá)到了預(yù)期效果，達(dá)到了三個目標(biāo)：一是通過監(jiān)督檢查，全面測試了興安公司采購管理與廢舊物資各項(xiàng)管理制度的設(shè)計有效性與執(zhí)行有效性，規(guī)范了內(nèi)部控制與風(fēng)險管理;二是通過對監(jiān)督檢查中的問題整改，持續(xù)跟蹤落實(shí)整改結(jié)果，達(dá)到了固化業(yè)務(wù)流程與控制表單，提高跨部門業(yè)務(wù)工作效率的管理目的;三是通過聯(lián)合監(jiān)督推動公司上網(wǎng)集中采購、供應(yīng)商注冊管理、非涉密物資與服務(wù)網(wǎng)上采購等指標(biāo)符合集團(tuán)公司考核要求，進(jìn)一步夯實(shí)基礎(chǔ)管理，全面推行“一張網(wǎng)、一個平臺”，構(gòu)建完善的采購管理體系，實(shí)現(xiàn)陽光采購，實(shí)現(xiàn)各職能部門與二級單位管理水平提升。(杜志龍 興審) |
